一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　日博365体育在线成立于1951年6月，是全市供销合作社的管理机关，政府的重要涉农部门。基本职能如下：

　　1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济发展战略的方针政策，指导系统的改革和发展。

　　2、按照市政府授权承担对重要农业生产资料、重要农副产品、烟花爆竹、再生资源以及其他商品的经营进行组织、协调和行业管理。

　　3、协调同政府有关部门、社会组织的关系，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

　　4、组织系统参与社会主义新农村建设和推进农业产业化经营、农业综合开发、农业科技服务和扶贫工作，开拓城乡市场，促进城乡社会协调发展，为农产品流通和农民生产、生活资料需要提供服务。

　　5、指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系、现代流通服务体系和网络建设。

　　6、组织指导系统组织队伍建设、人力资源开发、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设和干部职工的教育培训。

　　7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表的职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

　　8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项等。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　2016年全市供销社系统主要经济指标稳步增长，系统汇总实现利润5181.11万元，经营服务总额81.76亿元，农资供应额3.86亿元，农副产品购进额12.2亿元，新发展农民专业社25个，实现电子商务交易额3.52亿元，全市系统安全有序，圆满完成了省供销社、市委、市政府下达的各项目标任务。主要工作体现在以下六个方面：

　　（一）升级综合改革，谱写供销社发展新篇章。一是圆满完成供销社综合改革试点任务。二是市委、市政府出台《供销社综合改革实施意见》并召开全市深化供销社综合改革工作会议。三是三项重点改革任务试点初见成效。

　　（二）发展电子商务，探索供销社农产品营销新模式。一是聚焦“农融网·天府农场”，推进平台建设和运营。二是以销促产，狠抓农产品产销对接。三是加强电商知识培训，拓展农产品生产者营销空间。四是着力倡导电商运营。

　　（三）强化基层基础，提升供销社为农服务新能力。一是多形式创新发展农民专业社。二是探索组建农村资金互助合作社。三是加强基层社建设，指导县级社制定分类改造办法。四是推进农村社区综合服务社建设。

　　（四）聚焦脱贫攻坚，探索供销社扶贫脱贫新机制。一是引进新产业促扶贫。二是发展专合社促扶贫，在贫困村发展农民专业社5户。三是开展综合服务促扶贫。四是救助兜底促扶贫。五是建基础设施促扶贫。六是物资采购促扶贫，完成12万余件棉衣棉被紧急采购任务。

　　（五）强化履职尽责，构建供销社管理服务新成效。一是履行再生资源行业管理职责，开展再生资源回收网点升级改造规范管理和环境整治工作。二是履行烟花爆竹行业管理职责，确保烟花爆竹行业经营安全。三是为企业提供服务，帮助企业解难事办实事。

　　（六）强化品牌建设，塑造供销社服务社会新形象。市供销社举办了全市系统庆祝建党95周年歌咏会，打造了“红色电商·绿色发展”党建示范品牌，被市直机关工委命名表彰为党建示范品牌，实现了机关党建与电商发展“双促双赢、互惠互融”新局面。

　　二、部门概况

　　市供销社属参照公务员法管理的机关事业单位，无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年日博365体育在线本年收入合计810.47万元，其中：财政拨款收入810.47万元，占100%。

　　2016年日博365体育在线本年支出合计885.27万元，其中：基本支出384.22万元，占43.4%；项目支出501.05万元，占56.6%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　日博365体育在线2016年度财政拨款收支总决算965.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少57.16万元，下降5.58%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　日博365体育在线2016年度一般公共预算财政拨款支出885.27万元，占本年支出合计的91.69%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加156.63万元，增长21.49%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　日博365体育在线2016年一般公共预算财政拨款支出885.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出718.13万元，占81.12%；教育支出1.63万元，占0.18%；社会保障和就业支出75.47万元，占8.52%；医疗卫生支出13.08万元，占1.48%；住房保障支出13.01万元，占1.47%；商业服务业等支出59.8万元，占6.76%；粮油物资储备支出4.15万元，占0.47%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务支出（款）行政运行（项）:2016年决算数为281.03万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为35万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）：2016年决算数为402.1万元，完成预算的980.73%。原因是今年增加了四川省中合农产品有限责任公司的产业扶持资金。

　　4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为1.63万元，与预算数持平。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：2016年决算数为0.23元，完成预算328.13倍，决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金、机关事业单位养老保险缴费等。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗、医务员医疗补助支出（项）:2016年决算数为13.08万元，与预算数持平。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为13.01万元，与预算数持平。

　　6．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为59.8万元，按财政实际下达指标拨付。

　　7．粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：2016年决算数为4.15万元，按财政实际下达指标拨付。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　日博365体育在线2016年一般公共预算财政拨款基本支出384.23万元，其中：

　　人员经费278.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费106.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　日博365体育在线2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元，完成预算78.25%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.19万元，完成预算79.88%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算75.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年无因公出（境）国经费支出和公务用车购置及运行维护费、公务接待实际发生数小于预算数所致。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.16万元，下降43.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.97万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.81万元，下降44.7%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降0.58%。增减变动的主要原因是公务用车改革和严格遵循中央、省、市有关规定，本着厉行节约原则，严格接待支出管理等。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.19万元，占66.82%；公务接待费支出决算3.57万元，占33.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年，单位未安排因公出国（境），无因公出国（境）经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费7.19万元，其中：公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，日博365体育在线共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出7.19万元。主要用于保证机关执行公务活动、开展基层工作调研、实施供销社综合改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，327人，共计支出3.57万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　日博365体育在线2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，日博365体育在线机关运行经费支出106.04万元，比2015年增加63.17万元，增长147.35%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，日博365体育在线政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元，主要用于单位机关正常办公所需办公设备的购置更新。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，日博365体育在线共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金426.25万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）商贸事务支出（款）一般行政管理事务、其他商贸事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映部门安排的用于培训的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗、医务员医疗补助支出（项）: 指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费等方面的支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例缴纳的住房公积金。

　　9.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备的有关支出。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2016年决算公开数据四川省内江市供销合作社联合社.xls